Заполнение декларации по налогу на прибыль вновь созданной организации на ОСНО при убытке
Здравствуйте! ООО на ОСНО, начали работать в марте. Выполнили один заказ по договору подряда (закупили материал и выполнили с ним работы по монтажу) - это сумма нашей выручки.
Расходы прямые: это материалы, которые использовали для работ
Косвенные: з/п директору, взносы в ПФР, ФСС, аренда офиса, покупка 1С, канцтоваров, и прав на использование програм.продукта (1/12 часть - разбили сумму на 12 месяцев договора).
В итоге у нас получается убыток.
Подскажите, декларацию по налогу на прибыль буду заполнять первый раз, исходя из наших данных, какие разделы мне нужно заполнить?
Расходы прямые: это материалы, которые использовали для работ
Косвенные: з/п директору, взносы в ПФР, ФСС, аренда офиса, покупка 1С, канцтоваров, и прав на использование програм.продукта (1/12 часть - разбили сумму на 12 месяцев договора).
В итоге у нас получается убыток.
Подскажите, декларацию по налогу на прибыль буду заполнять первый раз, исходя из наших данных, какие разделы мне нужно заполнить?
Comments
-
Раздел 1, Лист 2, Приложение №1 к Листу 2, Приложение №2 к Листу 2, и ОБЯЗАТЕЛЬНО Приложение №4 к Листу 2!
-
Галина, здравствуйте! а разве приложение № 4 к листу 2 мне нужно сейчас заполнять (мы работать начали с марта), или по итогам налогового периода (то есть за 2016 год в декларации), потому что сейчас у меня нет убытка, который я переношу, он у меня получен за 1 квартал (за март в моем случае).
Правильно понимаю? -
Что значит сейчас нет убытка? Во 2кв нет? если на конец 1 кв убыток был значит и в отчете за 1 кв в Приложение №4 листа 2 Вы его отражаете. А если во 2кв прибыль превысила убыток, спишите его в отчете за 2кв.
-
понятно, спасибо большое!
